Een debiteurengroep is een goede manier om dezelfde korting te geven aan meerdere debiteuren tegelijk. Om een debiteurengroep aan te maken dient u te gaan naar 'Debiteuren/Basisgegevens/Debiteurengroepen'. Dit scherm komt dan tevoorschijn:

Nu dient u een nieuwe groep aan te maken. Als u niet weet hoe dat moet, ga dan naar dit artikel. Als u een nieuwe groep heeft toegevoegd, krijgt u dit scherm te zien:

Hoe u debiteuren toevoegt aan een groep, staat in 'Stamgegevens debiteur'. Daarin staat ook hoe u voor individuele debiteuren een prijsafspraak maakt.

Om een vertegenwoordiger aan te maken, gaat u naar 'Debiteuren/Basisgegevens/Vertegenwoordigers'. Hier kunt u een vertegenwoordiger aanmaken. U krijgt dit scherm te zien:

Hier kunt u een vertegenwoordiger toevoegen. Dan komt dit scherm in beeld:

Alle gegevens spreken voor zich. Om een vertegenwoordiger aan een debiteur te koppelen, gaat u naar 'Stamgegevens debiteur'.

Debiteur tabblad EDI
Alleen actief bij de module EDI

Actief
Deze dient aangevinkt te worden indien de Debiteur de bestellingen via EDI plaatst en/of de facturen via EDI wil ontvangen.

Test
Als u deze aanvinkt, dan wordt er in de uitgaande testberichten een testindicator geplaatst. Dit is tijdens de opstartfase van een klant vaak noodzakelijk.

Klant bestelt in colli (5134)
Dit veld is er voor om aan te geven dat de bestelde hoeveelheid omgerekend dient te worden naar stuks. Bij sommige Profin gebruikers wordt de voorraad en orderpick intern in Stuks gedaan terwijl via EDI gewerkt wordt in Colli.

Afstemmingsoverzicht
Indien aangevinkt, zal er een factuur afstemmingsoverzicht aangemaakt worden op het moment dat de facturen klaar gezet worden.

Koper (BY)
In het vakje koper dient de GLN code van de BY ingevuld te worden.

Afleveradres (DP)
In het vakje afleveradres dient de GLN code van de afleverlocatie of DP geplaatst te worden.
Met behulp van de aangeleverde DP wordt de debiteur gevonden. (Indien DP niet gevonden is, dan wordt er gekeken of de BY wel gevonden kan worden).

Factuuradres
In het vakje factuuradres dient de GLN code van het factuuradres of IV ingevuld te worden.

Postbussen (UNB)
In de postbussen DP en IV dient de GLN code ingevoerd te worden waar de DESADV (DP) en de INVOICE (IV) naar toegestuurd moet worden. Deze GLN code komt dan in de envelop te staan van het EDI bericht in het veld reciever. Vaak zal in beide velden hetzelfde staan maar in sommige gevallen zal de DESADV naar een andere postbus gestuurd dienen te worden als de INVOICE.
Als dit veld leeg is, dan wordt het betreffende bericht niet verzonden.

Transactie
Hier kan het laatste transactienummer en de laatste transactiedatum afgelezen worden.

Desadv lvl
Hier kan aangegeven worden welk level de klant wenst te ontvangen.
level 1: afleverbericht op regelniveau
level 4: afleverbericht op palletniveau met SSCC codes.

Besteld Standaard in
Standaard dient hier gekozen te worden voor Handelseenheid. Bij zeer specieke gevallen wordt er gekozen voor Consumenteneenheid. Dit houdt in dat de klant altijd de artikelen bestelt per Consumenten EAN code.

Orderbevestiging (1001)
Vanuit Profin kan er een EDI orderbevestiging (ORDERSP) verzonden worden. In dit bericht kan b.v. een gewijzigde hoeveelheid en gewijzigde afleverdatum meegegeven worden. Op dit moment wordt dit alleen gebruikt bij ICA.

Facturen corrigeren via:
Correctienota (COR) BGM384
Creditnota (CRD) BGM381

Emballage in DESADV

Emballage in Invoice

Debiteur tabblad Aflever
Per afleveradres kunnen de volgende GLN nummers ingegeven worden:

EAN Verzendadres (DP)
Hier kunt u het DP GLN nummer ingeven voor dit afleveradres.

EAN UNB Desadv
Hier kunt u het UNB GLN nummer ingeven waar de DESADV voor dit afleveradres naar toegezonden dient te worden.

EAN koper BY
Hier kunt u het BY GLN nummer invullen welke van toepassing is op dit afleveradres.

Debiteur tabblad Financieel
Indien EDI actief is op tabblad debiteur, is het verplicht om factuur per order aan te vinken.

Er is nu ook een PDF beschikbaar met EDI informatie.